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實(shí)務(wù)
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2019年6月份，甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為4770元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為14578元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為10440元。甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅計(jì)算結(jié)果如下: .當(dāng)月應(yīng)交增值稅=4770+14578- 10440=8908 ( 元) (1)當(dāng)月應(yīng)交未交稅，分別作出本月未交和下月交納的賬務(wù)處理(2)當(dāng)月交納當(dāng)月8908元，作出本月交納的賬務(wù)處理。 (3)當(dāng)月交納稅費(fèi)8000元，分別作出本月已交和本月未交，下月交本月未交的賬務(wù)處理 (4) 當(dāng)月交納稅費(fèi)9000元， 分別作出本月已交和本月多交的賬務(wù)處理
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借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8908
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 銀行存款 8908
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8000
貸 銀行存款 8000
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8908
應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 82
貸 銀行存款 9000
2019 11/28 11:06
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