問題已解決
老師!您好!有比業(yè)務就是建賬套之前有筆保證金轉(zhuǎn)出去的,現(xiàn)在人家退這筆保證金,要打給其中一個出保證金的個人怎么做分錄???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,先補上建賬前的這筆保證金打款,借其他應收款-保證金 貸其他應付款-付款者 然后退還就好
2019 11/28 10:44
84784997
2019 11/28 10:52
退還借其他應付款付款者,貸銀行存款
徐阿富老師
2019 11/28 11:01
你好,是的,就是這樣的
84784997
2019 11/28 13:57
那其他應應收款保證金不是一直掛在賬上了嗎?
徐阿富老師
2019 11/28 14:03
你好,不是啊,退回來時要借銀行存款 貸其他應收款-保證金,錢是先進你的公戶的
84784997
2019 11/28 14:36
當時這筆保證金是法人個另外一個人共同出資的,補做這筆支出憑證應該怎么做?。?/div>
84784997
2019 11/28 14:37
借其他應收款-保證金,貸其他應付款-出資者,法人這筆錢貸什么?。?/div>
徐阿富老師
2019 11/28 14:39
你好,最好有付出去的回單,沒有回單讓付款人寫個說明
84784997
2019 11/28 14:41
付出的回單有的,在之前的憑證里
徐阿富老師
2019 11/28 14:43
你好,那就可以做了,復印下作為附件
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