問(wèn)題已解決

本月付了一年的房租費(fèi)，未收到發(fā)票，怎么做賬？發(fā)票下月才到，在沒(méi)有收到發(fā)票本月需要攤銷(xiāo)嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/25 11:06
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84784950
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
下月收到發(fā)票沖銷(xiāo)本月預(yù)付賬款時(shí)，是不是同時(shí)也要把一年的房租費(fèi)計(jì)入預(yù)付賬款？因?yàn)橐淮涡愿兑荒辏吭聰備N(xiāo)，到時(shí)候在沒(méi)有沖銷(xiāo)預(yù)付賬款？
2019 11/25 11:11
84784950
2019 11/25 11:17
那本月的做賬附件是什么呢？下月收到發(fā)票，發(fā)票又怎么處理？
84784950
2019 11/25 11:29
因?yàn)槲覀兪亲?cè)資金未到賬，所有費(fèi)用由老板娘現(xiàn)金墊付，所以當(dāng)時(shí)付錢(qián)時(shí)只有收據(jù)一張，沒(méi)有從銀行付款。我的意思是那下月收到發(fā)票要單獨(dú)放起來(lái)？不然放哪里？
84784950
2019 11/25 11:43
但是如果本月不做賬，本月怎么攤銷(xiāo)房租？不是付錢(qián)的當(dāng)月就要做賬攤銷(xiāo)嗎？以權(quán)責(zé)發(fā)生制做的話(huà)？
84784950
2019 11/25 11:56
好的
84784950
2019 11/25 11:56
同時(shí)兩個(gè)預(yù)付賬款科目做在一筆分錄是不行的對(duì)吧？
立紅老師
2019 11/25 11:07
你好，本月付了一年的房租費(fèi)，未收到發(fā)票，怎么做賬——借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 發(fā)票下月才到，在沒(méi)有收到發(fā)票本月需要攤銷(xiāo)嗎？——沒(méi)有收到發(fā)票的月份可以攤銷(xiāo)
立紅老師
2019 11/25 11:15
你好，支付款項(xiàng)時(shí)就計(jì)入預(yù)付賬款，收到發(fā)票時(shí)不再計(jì)入了。
立紅老師
2019 11/25 11:20
你好，付款時(shí)做賬是付款回單，收到發(fā)票時(shí)，按期推銷(xiāo)就可以
立紅老師
2019 11/25 11:32
你好，如果是這樣，付款時(shí)先不做處理，下月收到發(fā)票時(shí)，借：預(yù)付賬款——房租 貸：其他應(yīng)付款——個(gè)人
立紅老師
2019 11/25 11:47
你好，如果只差一個(gè)月是沒(méi)有關(guān)系，往后延一個(gè)攤銷(xiāo)。
立紅老師
2019 11/25 11:56
你好，好的，祝學(xué)習(xí)愉快！
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