問題已解決

老師，你好！我想問下賬面上工資薪金與系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)相差比較大數(shù)據(jù)，請問一下會有什么原因嗎？

84784968| 提問時間：2019 11/25 08:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，可能是申報的數(shù)據(jù)有錯誤導(dǎo)致的 或者工資賬面入賬了，而沒有做工資薪金個人所得稅申報導(dǎo)致的
2019 11/25 08:40
84784968
2019 11/25 08:43
老師，你好！情況是賬面上是按計提的實際數(shù)發(fā)生的，但是系統(tǒng)是按照所得來申報的，這種情況怎么處理?。?/div>
鄒老師
2019 11/25 08:44
你好，你賬面計提金額是多少，申報的金額又是多少呢？
鄒老師
2019 11/25 08:44
應(yīng)當做到計提數(shù)與申報數(shù)一致才是的
84784968
2019 11/25 08:56
比如說2018年12月的工資薪金與2018年度的年終獎是在2019年1月發(fā)放，實際申報期限是2月15日前，但是年報的時候把這部分匯算清繳到2018年，才會出現(xiàn)此差距，請問一下這個要怎么處理呢？合理嗎？
鄒老師
2019 11/25 08:57
你好，你在申報12月份工資，18年年終獎的時候所屬期是選擇在2018年當年之內(nèi)嗎？
84784968
2019 11/25 09:06
所屬期我好像是在2019年版的系統(tǒng)上申報的，是按照所得的期限來申報的
鄒老師
2019 11/25 09:07
你好，如果所屬期是選擇2018年，那說明2018年計提與申報數(shù)據(jù)一致才是啊
84784968
2019 11/25 09:08
這個所屬期是在2019年1月申報的
84784968
2019 11/25 09:09
因為申報是按照實際發(fā)放的月份來申報的
鄒老師
2019 11/25 09:09
你好，那就是你所屬期選擇錯誤導(dǎo)致的，需要去稅局大廳做更正
84784968
2019 11/25 09:13
那如果更正申報之后，2019年1月份所屬期的申報數(shù)據(jù)為0了嗎？
鄒老師
2019 11/25 09:15
你好，2019年1月份所屬期就是申報2019年1月份的應(yīng)付工資金額啊
84784968
2019 11/25 09:20
老師，申報的原則不是當月工資當月計提，下月發(fā)放，下個所屬期申報嗎？比如，1月份的工資不是1月份計提,2月份發(fā)放的，然后在3月15號之前申報2月所得嗎？
鄒老師
2019 11/25 09:21
你好，1月份的工資是1月份計提，但是需要在2.15日之前完成1月份工資薪金個人所得稅申報
84784968
2019 11/25 09:22
1月份計提的時候?qū)嶋H是在2月發(fā)放的呀
鄒老師
2019 11/25 09:26
你好，雖然是2月份發(fā)放，但是需要在2.15日之前申報，而不是在3.15日之前申報 3.15日之前申報的是2月份的工資個人所得稅，而不是1月份的
84784968
2019 11/25 09:36
申報的不是按照所得收入來申報的嗎？
鄒老師
2019 11/25 09:38
你好，是根據(jù)某個月的應(yīng)付工資金額申報，而不是實際發(fā)放工資金額 比如2.15日之前申報的是1月份的工資，而不是上年12月份的工資，因為如果是申報上年12月份的工資就構(gòu)成了逾期申報的，正常應(yīng)當申報1月份工資才是的
84784968
2019 11/25 09:40
那像這種情況要怎么處理啊？
鄒老師
2019 11/25 09:42
你好，需要去稅局做你單位工資薪金個人所得稅所屬期的更正才是的
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