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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有兩個(gè)廠，老板最近才要求分開做賬，之前混在一起的賬務(wù)怎么處理啊，像入了制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的，我這個(gè)月要怎么調(diào)啊
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制造費(fèi)用不要調(diào)整了月末無余額，你的庫存商品能分出來嗎，可以去盤點(diǎn)。
2019 11/21 21:55
84785011 
2019 11/21 21:57
庫存商品分不出來，因?yàn)橹圃熨M(fèi)用只入了一個(gè)房租
郭老師 
2019 11/21 21:58
制造費(fèi)用沒必要分了
你們月末不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
這個(gè)可以分的
84785011
2019 11/21 22:03
生產(chǎn)成本月末也沒有余額了，都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
郭老師
2019 11/21 22:07
那你現(xiàn)在沒有庫存商品了？
84785011
2019 11/21 22:08
沒有……
郭老師
2019 11/21 22:10
之前的你們也得分？生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
不需要分了
你就分庫存商品，你有進(jìn)銷存嗎不是，里面都有明細(xì)，那個(gè)車間生產(chǎn)的去分下
84785011
2019 11/21 22:12
沒有，因?yàn)橐珠_的那個(gè)是個(gè)新廠，才開始一兩個(gè)月，就入了一筆費(fèi)用，就是房租費(fèi)用，其他的還沒有入，都在這個(gè)月
84785011
2019 11/21 22:13
入了兩筆，一筆房租，一筆裝修費(fèi)用
郭老師
2019 11/21 22:17
那你們是要怎么分
費(fèi)用分開？成本呢？分嗎
84785011
2019 11/21 22:18
全部分開，一個(gè)工廠一個(gè)賬套，但是錢又是一個(gè)賬戶出，
郭老師
2019 11/21 22:19
制造費(fèi)用分一次，主營業(yè)務(wù)成本分一次，是不是重復(fù)了
讓你分開庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本就可以了
制造費(fèi)用已經(jīng)包含在主營業(yè)務(wù)成本里面了
其他的管理費(fèi)用你去分可以
84785011
2019 11/21 22:22
老板的意圖就是想分開核算兩個(gè)廠的經(jīng)營狀況，所以想把賬務(wù)全部分開
郭老師
2019 11/21 22:41
那你得重新來做的
所有的賬務(wù)要么重新做兩個(gè)
要么有一個(gè)重新做，另一個(gè)把對方重新做的紅沖，就是只剩下自己的
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