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小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票，設(shè)備租賃。稅率是多少？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/21 15:21
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曉宇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人開(kāi)據(jù)專(zhuān)票的話(huà)只能開(kāi)3%的專(zhuān)用發(fā)票。
2019 11/21 15:25
84784986
2019 11/21 15:39
小規(guī)模開(kāi)完專(zhuān)票，怎么做分錄
曉宇老師
2019 11/21 15:57
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交增值稅
84784986
2019 11/21 15:59
開(kāi)完專(zhuān)票，稅已經(jīng)扣了，還用應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
曉宇老師
2019 11/21 16:01
需要，賬務(wù)上是需要做的。
84784986
2019 11/21 16:01
那稅已經(jīng)交了，怎么做分錄
曉宇老師
2019 11/21 16:03
借：應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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