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你好，老師，我們施工方向甲方開了兩百萬，采取的是一般計稅，然后勞務公司開了100萬的發(fā)票給我們對方是小規(guī)模，平時我們自己購買的材料取得的進項稅有4萬，勞務公司開的發(fā)票進項，那我們交稅是不是如下的呢 對方開的勞務發(fā)票：1000000÷（1+3%）×3%=29126.21 我方計稅：( 2000000-1000000）÷（1+9%）×9%=82568.81 82568.81-40000-29126.21=13442.6
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我方計稅：2000000÷（1+9%）×9%-29126.21-40000，是這樣的。
2019 11/21 11:04
84785022 
2019 11/21 11:07
分包款不是可以減去的嗎
糖果老師 
2019 11/21 11:09
預繳的時候可以減去，在申報的時候作為進項稅額減的
84785022
2019 11/21 11:19
工程項目就在本地，那實際繳納的增值稅就是我計算的那個嗎，是不是只要我們取得的勞務發(fā)票是增值稅專票，平時是可以作為進項稅抵扣的，在繳納增值稅的時候還可以扣除這一百萬，因為是分包的
糖果老師
2019 11/21 11:27
不可以，正式申報就是按全額記的銷項稅，不能基數(shù)扣除分包款的了，你這樣相當于分包款扣了兩次，還在進項又扣了一次
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