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外貿(mào)企業(yè)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做分錄的

84785026| 提問時(shí)間:2019 11/20 14:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是出口的就直接轉(zhuǎn)出就行
2019 11/20 14:47
84785026
2019 11/20 14:53
退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)稅放在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 和抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)這兩個(gè)科目嗎
樸老師
2019 11/20 14:59
是的,出口的轉(zhuǎn)出,內(nèi)銷的抵扣
84785026
2019 11/20 15:04
出口退稅的抵扣勾選的到時(shí)候在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填
84785026
2019 11/20 15:06
出口的轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)出是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎,以前退稅是抵扣勾選在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的在退稅的,現(xiàn)在直接退稅勾選怎么還要轉(zhuǎn)出
樸老師
2019 11/20 15:15
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785026
2019 11/20 15:18
什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出
樸老師
2019 11/20 15:31
出口的要轉(zhuǎn)出的哦
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