問(wèn)題已解決

之前進(jìn)項(xiàng)多抵扣了，這個(gè)月轉(zhuǎn)出，增值稅報(bào)表填哪里

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/15 10:16
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辜老師
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如果這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣的，你抵扣了，也沒(méi)有關(guān)系，會(huì)形成留底進(jìn)項(xiàng)稅 不能抵扣的，填列附表二的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出里面
2019 11/15 10:18
84785024
2019 11/15 11:45
是上個(gè)月旅客進(jìn)項(xiàng)多算了，這個(gè)月轉(zhuǎn)出，具體填表2的哪一行
辜老師
2019 11/15 12:00
你可以下個(gè)月少申報(bào)這一塊的進(jìn)項(xiàng)稅
84785024
2019 11/15 12:02
是算錯(cuò)了
辜老師
2019 11/15 12:17
是的，是算錯(cuò)了，你下個(gè)月申報(bào)旅客進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，扣除這塊多算的，在申報(bào)就可以
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