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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在在錄科目余額表，科目余額表中的以前年度損益調(diào)整，在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則我應(yīng)該錄在哪里呢，請(qǐng)老師指導(dǎo)下
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這個(gè)沒(méi)有你直接輸入到未分配利潤(rùn)下面就可以
2019 11/13 14:17
84785042 
2019 11/13 14:21
我也是輸入的未分配利潤(rùn)下面，我是把借方累計(jì)和貸方累計(jì)同時(shí)輸?shù)?，還是一直不平，這個(gè)是要怎么輸呢？
maize老師 
2019 11/13 14:24
不是借貸都輸入啊，你先不管這個(gè)，你別的都輸入進(jìn)去，之后不平都填寫(xiě)這個(gè)下面吧
84785042
2019 11/13 14:34
老師，試算是平衡了，但是顯示本年利潤(rùn)存在差額，這個(gè)是正常的嗎？
maize老師
2019 11/13 14:38
小準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整啊 ，，，。你咋設(shè)置這個(gè)啊
maize老師
2019 11/13 14:39
還有這個(gè)科目沒(méi)有余額啊，最后月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面。你還設(shè)置這個(gè)二級(jí)科目干啥
84785042
2019 11/13 14:44
老師，我去掉這個(gè)二級(jí)科目，輸在未分配利潤(rùn)下面，也是顯示本年利潤(rùn)存在差額，那這個(gè)要怎么辦呢
maize老師
2019 11/13 14:50
你之前那個(gè)期末是平的么？不是吧？
maize老師
2019 11/13 14:50
你以前年度損益調(diào)整那個(gè)對(duì)應(yīng)科目做啥，
maize老師
2019 11/13 14:54
你要是做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款，那現(xiàn)在調(diào)增的應(yīng)付賬款年初數(shù),調(diào)減未分配利潤(rùn)年初數(shù)。
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