問題已解決

報銷差旅費,員工自己先墊付出費用,回來報銷,怎么做會計分錄

84785000| 提問時間:2019 11/12 09:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 報銷的時候直接支付銀行存款或者庫存現(xiàn)金么
2019 11/12 09:36
84785000
2019 11/12 09:36
現(xiàn)金
bamboo老師
2019 11/12 09:38
那員工到單位報銷的時候直接寫分錄就好了 借:管理費用-差旅費等 貸:庫存現(xiàn)金
84785000
2019 11/12 09:41
那老師,我想問下,公司采購材料,供應商給了個優(yōu)惠券,比如說本來要7000元,優(yōu)惠了700,實付6300怎么做會計分錄?
bamboo老師
2019 11/12 09:42
對方給您單位開具的發(fā)票是多少金額?
84785000
2019 11/12 09:56
沒有開發(fā)票,單據(jù)上寫著整單優(yōu)惠了700
bamboo老師
2019 11/12 10:00
后期會給單位開具發(fā)票么
84785000
2019 11/12 10:02
應該會,這個是五月份的采購單,七月份付的款,也是優(yōu)惠后的價格。
bamboo老師
2019 11/12 10:03
那您現(xiàn)在按照實際支付的價格入賬就好了
84785000
2019 11/12 10:04
記賬憑證也是這樣入嗎?
bamboo老師
2019 11/12 10:05
是的 記賬憑證也按照實際的付款金額寫
84785000
2019 11/12 10:05
好的,謝謝老師了!
bamboo老師
2019 11/12 10:06
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~