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問題已解決
老師，這樣一個情況，我公司租股東的宿舍，宿舍房租有收，水電費從員工工資里面扣，員工食堂吃飯每個月240元，也是從員工工資里面扣除了，這些水電費和餐費自己房租費都現(xiàn)金付給股東，但是股東沒法開票，這部分支付出去的錢我要怎么做賬??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
房屋你單位負擔的
水電費都是職工的是嗎
2019 11/08 14:41
84784986 
2019 11/08 14:41
是的
84784986
2019 11/08 14:42
還有員工吃飯的也是從員工工資里面扣的
郭老師 
2019 11/08 14:44
房租借管理費用-福利費貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存
水電費，餐費借其他應收款貸銀存
扣除借應付職工薪酬貸其他應收款
84784986
2019 11/08 14:46
實際不從銀行走的，銀行沒有收到員工的餐費和水電
郭老師
2019 11/08 14:47
你們走啥你貸啥就可以，
84784986
2019 11/08 14:48
我可以這樣做嗎？發(fā)放工資的時候，借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 然后寫一個收款的收據(jù) 借:現(xiàn)金 貸:其他應收款
郭老師
2019 11/08 14:49
不是的
第一個分錄是發(fā)工資扣除，你根本沒有收到現(xiàn)金，只不過扣了工資
84784986
2019 11/08 14:50
那房租沒有發(fā)票也可以入費用里面嗎？
84784986
2019 11/08 14:50
還有車間的水電也是現(xiàn)金支付給股東的
郭老師
2019 11/08 14:51
可以做費用，匯算清繳調(diào)增
84784986
2019 11/08 14:53
沒有啊，我計提工資是應發(fā)工資，里面包含了員工的水電和餐費，發(fā)放工資的時候，借:應付職工薪酬，貸:其他應收款-社保什么的，然后就是其他應收款-水電吧
84784986
2019 11/08 14:54
我們發(fā)工資打到員工卡里的是扣了水電和餐費以后得金額
郭老師
2019 11/08 14:54
是的，發(fā)工資扣除，然后你們之前帶他們支付了，你企業(yè)留下就可以
其他應收款不正好平了嗎
你要看不出來，自己帶上數(shù)字驗證
84784986
2019 11/08 14:59
那這種支付出去的水電費和餐費要什么附件嗎，不要感覺沒依據(jù)
郭老師
2019 11/08 15:00
然后對方給你開收據(jù)
84784986
2019 11/08 15:01
我們是季度付一次的，那我水電費和餐費每個月要計提一下，房租和車間的水電費就可以在支付的那個月一次性攤到費用里面，對吧？
郭老師
2019 11/08 15:05
你好，是的，可以這么做的
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