問題已解決
我單位收到的一張專票。已經(jīng)抵扣。對方單位卻作廢啦。稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們打申請。這樣對嗎?正常如何處理?
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速問速答打申請什么意思
讓你們寫說明還是申請抵扣
2019 11/04 16:48
84784993
2019 11/04 16:49
老板說的是稅務(wù)局讓打申請。但是我們是不是應(yīng)該寫情況說明,就是說把這個進項稅額轉(zhuǎn)出??!
郭老師
2019 11/04 16:50
我是這么覺得
然后你們?nèi)フ忆N售方,讓他重新給你們開
是不是你老板想要抵扣的
84784993
2019 11/04 16:50
怎么處理是合理
84784993
2019 11/04 16:51
對方給我們重新開了,但是只抵扣的票是九月份的票。也就是作廢的那張發(fā)票是九月份的。
郭老師
2019 11/04 16:52
只抵扣的票是什么意思
84784993
2019 11/04 16:53
九月份的一張專票。我們已經(jīng)抵扣以后,他們對方給作廢了。后來又給我們開了一張正常的。
84784993
2019 11/04 16:53
現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們?nèi)ゴ蛏暾垺?/div>
84784993
2019 11/04 16:54
不是我們直接做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2019 11/04 16:56
是的,正常來說你們進項轉(zhuǎn)出,然后認證重新給你們的,你們抵扣
你最好問下你專管員,看下那邊要求你們怎么操作
84784993
2019 11/04 19:23
做進項稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)抵扣了怎么做
84784993
2019 11/04 19:24
不是在賬里做嗎?
84784993
2019 11/04 19:25
現(xiàn)在稅局要我自己做,是什么意思
84784993
2019 11/04 19:25
而且是今天要做完
84784993
2019 11/04 19:25
正常的可以
郭老師
2019 11/04 19:26
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
這個就是購入貨物開了負數(shù)或者作廢進項轉(zhuǎn)出的
84784993
2019 11/04 19:26
抵扣的認證完還沒有抵扣可以退抵嗎?
郭老師
2019 11/04 19:28
你這個沒法退的,不抵扣當(dāng)月認證當(dāng)月轉(zhuǎn)出就可以
84784993
2019 11/04 19:28
現(xiàn)在不是我賬務(wù)處理的事,感覺是他們讓我在網(wǎng)上怎么操作一下
郭老師
2019 11/04 19:30
附表二進項轉(zhuǎn)出就可以了
其他里面
84784993
2019 11/04 19:31
我現(xiàn)在還沒有申報這個月的稅呢啊
84784993
2019 11/04 19:31
我先填進去他們可以看到嗎?
郭老師
2019 11/04 19:33
看不到
你得提交才可以,這個月報稅順便轉(zhuǎn)出
84784993
2019 11/04 19:35
但是他們要求我明天早上過去大廳把這個轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局可以操作嗎?
郭老師
2019 11/04 19:37
那你得修改前幾個月的申報表
大廳可以修改
84784993
2019 11/04 19:58
我突然想起來,一個問題我們單位已經(jīng)認證完的發(fā)票,對方單位能自己作廢的嗎?
郭老師
2019 11/04 20:07
當(dāng)月的他可以作廢的
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