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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作的具體步驟是什么？
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您好
請問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 10/31 08:13
84785001 
2019 10/31 08:13
以后會計(jì)做的不能抵扣的，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出
bamboo老師 
2019 10/31 08:14
請問當(dāng)時分錄怎么寫的
84785001
2019 10/31 08:14
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸：其他應(yīng)收款
84785001
2019 10/31 08:15
我一會兒到公司了具體看看
bamboo老師
2019 10/31 08:15
現(xiàn)在寫分錄
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
申報(bào)的時候填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:15
bamboo老師
2019 10/31 08:15
嗯嗯 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
84785001
2019 10/31 08:16
84785001
2019 10/31 08:16
這兩
84785001
2019 10/31 08:16
那怎么轉(zhuǎn)出，具體步驟是什么
bamboo老師
2019 10/31 08:17
借：銷售費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:18
需要在發(fā)票平臺操作嗎？
申報(bào)的時候怎么操作？
bamboo老師
2019 10/31 08:18
不需要在發(fā)票勾選平臺操作
申報(bào)增值稅的時候填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:33
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了之后我公司是不是要多交稅？
84785001
2019 10/31 08:34
如果沒有銷項(xiàng)
bamboo老師
2019 10/31 08:35
是的 您前期抵扣了不該抵扣的 現(xiàn)在要把這個抵扣掉的再交出來
84785001
2019 10/31 08:37
本月沒有銷項(xiàng)，我把這幾筆轉(zhuǎn)出之后，那我應(yīng)該怎么交增值稅，有公式嗎？
bamboo老師
2019 10/31 08:37
就按您轉(zhuǎn)出的稅額繳納就好了
84785001
2019 10/31 08:38
直接把轉(zhuǎn)出的稅額作為本月應(yīng)繳納的稅額？
84785001
2019 10/31 08:40
有沒有什么辦法少交稅？可以把火車票飛機(jī)票用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
bamboo老師
2019 10/31 08:41
如果有員工出差取得的 有員工身份信息的 可以
84785001
2019 10/31 08:43
那其他有沒有別的票可以抵扣？
bamboo老師
2019 10/31 08:45
要收到進(jìn)項(xiàng)專票 高速電子普通發(fā)票 滴滴打車發(fā)票之類的可以
或者等您有進(jìn)項(xiàng)的時候再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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