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憑證做錯(cuò)了己跨月，怎么處理？

84784971| 提问时间：2019 10/30 08:45
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做相同的紅字分錄沖銷(xiāo)
2019 10/30 08:46
84784971
2019 10/30 08:59
別的還用做嗎？己結(jié)轉(zhuǎn)損益了？
bamboo老師
2019 10/30 09:00
然后做一份正確的分錄 期末再結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784971
2019 10/30 09:06
上月憑證少做了分錄，下月直接調(diào)整行嗎？就是公司捐款了，對(duì)方是個(gè)人，掛的其他應(yīng)收款，下月我給轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，行不？
bamboo老師
2019 10/30 09:07
上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了 可以這樣調(diào)整
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