問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模勞務(wù)派遣差額開(kāi)專票,我們開(kāi)票又不顯示稅率，對(duì)方能夠抵扣幾個(gè)點(diǎn)

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/29 16:42
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五條悟老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅的
2019 10/29 16:43
84785029
2019 10/29 16:44
我是小規(guī)模，開(kāi)差額專票給對(duì)方
五條悟老師
2019 10/29 16:47
您好，差額可以五個(gè)點(diǎn)
84785029
2019 10/29 17:00
比如我開(kāi)了10萬(wàn)的金額給對(duì)方，差額扣除工資9萬(wàn)，對(duì)方能抵扣的增值稅是100000/1.05*0.05可對(duì)
五條悟老師
2019 10/29 17:03
您好，是的，是你這樣算
84785029
2019 10/29 17:05
我這邊要交的增值稅是10萬(wàn)―9萬(wàn)/1.05*0.05可對(duì)
五條悟老師
2019 10/29 17:06
對(duì)啊，他那邊可以抵扣的就是你這邊要交的
84785029
2019 10/29 17:12
我這邊交的是按差額1萬(wàn)交的，但對(duì)方抵扣的沒(méi)有扣除9萬(wàn)呢，是按10萬(wàn)抵嗎，不一樣
84785029
2019 10/29 17:15
比如我按1萬(wàn)開(kāi)專票交5個(gè)點(diǎn)的增值稅是500,那么對(duì)方只能抵扣500嗎
五條悟老師
2019 10/30 09:10
就是按照您開(kāi)票上面的稅額來(lái)抵扣啊
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