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問題已解決
咨詢老師一個(gè)問題，為啥作廢的這一張發(fā)票01673960不做賬沖銷的話主營業(yè)務(wù)收入金額對(duì)不上，就差這個(gè)發(fā)票的金額，而01673952這個(gè)作廢發(fā)票不做賬不影響數(shù)據(jù)呢？這個(gè)作廢發(fā)票要做賬的話怎么做賬務(wù)處理呢？
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你看一下是否都是當(dāng)月作廢的？是否有紅沖的情況
2019 10/25 11:38
84784973 
2019 10/25 11:40
當(dāng)月其他家有紅沖的發(fā)票，但是這家沒有
84784973
2019 10/25 11:41
其他家的紅沖的發(fā)票我都已經(jīng)做過銷售退回的賬務(wù)處理了，差額就是這個(gè)的金額
84784973
2019 10/25 11:42
這個(gè)作廢的發(fā)票不知道做賬，不做賬的話金額對(duì)不上
小陳 
2019 10/25 11:42
那你再查一下，是否有和這個(gè)發(fā)票金額一樣的，你沒有做賬的呢
84784973
2019 10/25 11:44
如果是做賬的話應(yīng)該是做負(fù)數(shù)，可是我沒有見這個(gè)金額的負(fù)數(shù)發(fā)票，沒見這個(gè)的紅沖啊
小陳
2019 10/25 11:45
那你拉一下當(dāng)月的開票明細(xì)和匯總數(shù)對(duì)一下 看看是否有多的，或者其他情況
84784973
2019 10/25 11:47
這個(gè)發(fā)票是作廢的，這個(gè)發(fā)票號(hào)下面有一個(gè)和這個(gè)金額一樣，應(yīng)該是重開的，其他的沒發(fā)現(xiàn)問題啊
84784973
2019 10/25 11:49
是不是和這個(gè)金額一樣的不應(yīng)該做賬啊，但是系統(tǒng)上顯示那個(gè)發(fā)票是正數(shù)發(fā)票，是應(yīng)該做賬的啊，難道多做了一筆這個(gè)賬
84784973
2019 10/25 11:52
哦謝謝老師啦
84784973
2019 10/25 11:52
找到原因了，這個(gè)作廢的我也做上了，重了
小陳
2019 10/25 12:17
好的 找到就好
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