問(wèn)題已解決

公司付貨款，公賬付私賬有什么問(wèn)題，因?yàn)椴诺焦?，之前是公賬轉(zhuǎn)私賬給供應(yīng)商，現(xiàn)在要追回嗎，還是要怎么處理？因?yàn)檗D(zhuǎn)私賬給他，他就不開(kāi)票給我們

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/24 15:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方個(gè)人賬戶退回款項(xiàng)，公對(duì)公付款，讓對(duì)方開(kāi)具發(fā)票入賬核算
2019 10/24 15:27
84785001
2019 10/24 15:38
那對(duì)方不退回怎么辦
鄒老師
2019 10/24 15:46
你好，這個(gè)需要與對(duì)方溝通，然后對(duì)方退回才是的 不退回那雙方賬務(wù)都不好處理的
84785001
2019 10/24 18:26
如果對(duì)方不退回，那我賬務(wù)上怎么處理，那我可以寫借應(yīng)付帳款～單位，貸，銀行存款。 嗎？如果對(duì)方不退回，我有什么法律依據(jù)讓他退回嗎？
鄒老師
2019 10/24 18:46
你好，如果對(duì)方不退回，是這樣做分錄，借；其他應(yīng)收款——某某個(gè)人，貸；銀行存款 不退回可以以你單位給對(duì)方個(gè)人匯款的單據(jù)為依據(jù)追回付出去的款項(xiàng)
84785001
2019 10/24 19:33
哦，好的，謝謝
鄒老師
2019 10/24 19:33
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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