问题已解决

老師,關(guān)于退伍軍人可以抵扣增值稅的問題,我們是小規(guī)模,這個(gè)月申報(bào)7到9月申報(bào)表,把1至9月退伍軍人減免6750全部減免到增值稅里面了,請問我目前做9月憑證需要怎么處理?怎么做分錄呢

84785041| 提问时间:2019 10/23 11:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老師.
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019 10/23 12:15
84785041
2019 10/23 12:16
那我是做到9月憑證里面,還是做到10月里面呢?
李老師.
2019 10/23 13:06
申報(bào)所屬期是9月的話,做到9月憑證里面
84785041
2019 10/23 13:25
比如我做這個(gè)的憑證,我直接就借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入_減免稅 這樣寫一個(gè)分錄嗎?需要前面有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅 貸:營業(yè)外收入_減免稅
李老師.
2019 10/23 14:02
不是一般納稅人,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2019 10/23 14:05
好的,謝謝
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~