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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)折舊表中累計(jì)折舊與科目余額表中的累計(jì)折舊金額不一致
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你好！需要逐筆核對(duì)一下
2019 10/22 12:08
84784960 
2019 10/22 12:13
可能是某一固定資產(chǎn)多計(jì)提了一期，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去對(duì)照?。?/div>
耿老師 
2019 10/22 12:14
你好！如果是多計(jì)提了可以沖回，先要查明原因才可以決定怎么修改
閱讀 4130
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固定資產(chǎn)和科目余額表一致，但固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和科目余額表不一致
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固定資產(chǎn)臺(tái)賬的凈值＝原值－累計(jì)計(jì)提的折舊，與科目余額表（固定資產(chǎn)－累計(jì)折舊）結(jié)果是一致的嗎？核對(duì)固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的臺(tái)賬與賬務(wù)處理，是通過(guò)這樣來(lái)算的嗎？
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老師科目余額表中的累計(jì)折舊期末有余額嗎
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固定資產(chǎn)清理 導(dǎo)致累計(jì)折舊有借方金額 匯算清繳時(shí) 本年折舊金額填本年計(jì)提的折舊也就是貸方累計(jì)金額 那累計(jì)折舊攤銷(xiāo)金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計(jì)折舊 這樣也不對(duì)呀 也通不過(guò) 所以應(yīng)該怎填呢？
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