問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人計(jì)提了增值稅，現(xiàn)在不需要交稅，在免稅額度內(nèi)，我要怎么做賬呢，是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 09:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019 10/22 09:01
84784981
2019 10/22 10:16
老師，那這樣增值稅免交，相當(dāng)于附加稅也不用交了，附加稅需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
鄒老師
2019 10/22 10:22
你好，附加稅免征了就不需要計(jì)提了 而不是先計(jì)提然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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