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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司在以前年度少結(jié)轉(zhuǎn)了20的成本，從18年到現(xiàn)在現(xiàn)在帳面上的庫存比實(shí)際系統(tǒng)里的庫存多了20萬，原因是我們公司是小規(guī)模，以前的人在系統(tǒng)里錄采購的時(shí)候把普票錄成了專票，導(dǎo)致購貨單的稅的部分沒有進(jìn)入庫存，所以結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候稅也沒有進(jìn)入成本， 我想到一個(gè)辦法，等把庫存出完，一次用以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸： 庫存商品 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整 我不知道行不行？
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你好，分錄與思路是可行的
2019 10/21 09:11
84785043 
2019 10/21 09:38
但有個(gè)問題是會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)查賬呢？
文文老師 
2019 10/21 09:43
查賬也不怕，能合理解釋：錄成了專票引起的差異
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