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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是電商公司，我們在自己的電商平臺上給客戶充值，請問怎么做賬？就是之前客戶給了我們10萬的押金，銀行已收到錢，現(xiàn)在在平臺上直接給他沖1萬，減少他的應(yīng)付，請問怎么做賬
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你好，收到款項(xiàng)時(shí)：借：銀行存款 10 貸：應(yīng)付賬款 10 沖1萬時(shí)：借：應(yīng)付賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2019 10/21 08:54
84785040 
2019 10/21 09:07
為什么是貸收入呢？
立紅老師 
2019 10/21 09:10
你好，你好，如果充值服務(wù)不是你們的收費(fèi)業(yè)務(wù)，那應(yīng)該貸：銀行存款
84785040
2019 10/21 09:14
為啥又是銀行存款啊？我們是客戶先給我們10萬的押金，然后我們給10萬的貨，如果押金要提現(xiàn)，我們就直接給他沖他在平臺上的余額里
立紅老師
2019 10/21 09:17
你好，押金提現(xiàn)是客戶在你們提現(xiàn)金么。
84785040
2019 10/21 09:48
不是，我們是直接在平臺上沖到他的平臺余額賬戶里
84785040
2019 10/21 09:48
不涉及現(xiàn)金與存款
立紅老師
2019 10/21 09:51
你好，那么貸方應(yīng)是在平臺余額的具體科目 ，不好意思，這個(gè)科目由于不太清楚你們記賬時(shí)用哪個(gè)科目記賬，所以沒能給出來，請諒解。
84785040
2019 10/21 11:12
我們平臺沒有具體科目
84785040
2019 10/21 11:12
就是我們之前把這10萬收到了銀行存款里。然后客戶通過平臺提走1萬塊錢，就是我們直接把錢沖到他那個(gè)平臺余額上了
立紅老師
2019 10/21 11:33
你好，這個(gè)平臺余額也相當(dāng)于是我方欠客戶的？如果是這樣應(yīng)該在該客戶名下的應(yīng)付賬款設(shè)兩個(gè)明細(xì)科目，把錢沖到平臺余額時(shí)，借:應(yīng)付賬款——某客戶（押金） 貸:應(yīng)付賬款——某客戶（平臺余額）
立紅老師
2019 10/21 11:33
就相當(dāng)于他押金這部分少了，平臺余額多了。
84785040
2019 10/21 11:35
好的，謝謝老師
立紅老師
2019 10/21 11:47
不客氣的，希望我的回答能幫助到你，滿意請給老師一個(gè)好評，謝謝！
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