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實(shí)務(wù)
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用友U8軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)，固定資產(chǎn)模塊先要計提折舊，然后也要結(jié)轉(zhuǎn)吧？然后總賬才能結(jié)轉(zhuǎn)吧？
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是的要先計提，然后結(jié)轉(zhuǎn)，在總賬結(jié)賬
2019 10/19 09:20
84784947 
2019 10/19 09:24
但是我們固定資產(chǎn)模塊設(shè)置為不計提折舊啊，怎么也要先計提，然后結(jié)轉(zhuǎn)，再在總賬里結(jié)轉(zhuǎn)？
辜老師 
2019 10/19 09:55
你啟用了固定資產(chǎn)模塊嗎
84784947
2019 10/19 16:25
啟用了固定資產(chǎn)模塊？
辜老師
2019 10/20 06:23
你啟用了模塊，有固定資產(chǎn)，就要計提折舊的呀
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