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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模代開專票 就差一分錢 怎么調(diào)整呀 ？實(shí)際多交了1分錢 還顯示退稅 別退了 怎么調(diào)整成一致的啊? 不含稅202041.74 稅率3 稅額6061.25 可是實(shí)際開了好多次好多張發(fā)票 單張加起來的稅就是6061.26 當(dāng)時(shí)就交了 系統(tǒng)默認(rèn)出來的不含稅加稅額也不是實(shí)際的整數(shù)啊 系統(tǒng)默認(rèn)的就差一分 還不讓我改
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銷售額自己修改下，
2019 10/18 18:44
84785037 
2019 10/18 18:46
系統(tǒng)計(jì)算的比實(shí)際已交的少1分錢 顯示要退稅1分錢
可以修改，但是銷售額越改少越不對 改多了 總金額又不對
郭老師 
2019 10/18 19:01
稅率多少的你們，6061.26/稅率
84785037
2019 10/18 19:08
稅率是3 但是專票開了好多張 總稅額就是6061.26了 不是一張發(fā)票
估計(jì)是保留小數(shù)點(diǎn)，多張票加起來的緣故。和總金額算出來的肯定不符，關(guān)鍵怎么調(diào)
郭老師
2019 10/18 19:15
你看我給你上面的公式了嗎
你試下這個(gè)
就是四舍五入原因
84785037
2019 10/18 19:16
我問的是怎么調(diào)整？老師，這塊不太明白
郭老師
2019 10/18 19:23
6061.26/稅率
這個(gè)填寫到銷售額
84785037
2019 10/18 19:30
6061.26除以0.03=202042 那么202042+6061.26=208103.26
總金額和銀行到賬對不上的,實(shí)際總金額是208103
郭老師
2019 10/18 19:33
對不上不要緊，你修改了能申報(bào)就行
賬上還是按發(fā)票金額稅額做
你去稅務(wù)局問也是讓你這么操作
只給你回復(fù)自己調(diào)整
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