问题已解决

老師如果有進口業(yè)務(wù)沒有出口業(yè)務(wù),這種業(yè)務(wù)做內(nèi)銷,開形式發(fā)票,報未開票收入可以嗎?

84785001| 提问时间:2019 10/18 14:12
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好,可以的哦,進口的那個進口增值稅就是進項的
2019 10/18 14:15
84785001
2019 10/18 14:22
我們總部在香港,香港從這邊買貨直接銷售給客戶了,這邊沒有出口業(yè)務(wù),開具不了發(fā)票,導(dǎo)致這邊進項一直大于銷項,現(xiàn)在想走正規(guī)流程,我提出建議,做內(nèi)銷收取部分服務(wù)費。 這樣流程怎么給出老板比較合理呢?謝謝老師的解答
樸老師
2019 10/18 14:36
那你們內(nèi)地公司咋有進項呢
84785001
2019 10/18 14:48
有進項,香港讓這邊采購的 但是這邊銷售給香港開具不了發(fā)票
樸老師
2019 10/18 14:55
那你們出口到香港了,是不是你們報關(guān)出口的吧,是的話就是交易國是香港,運抵國是香港公司的客戶所在國
84785001
2019 10/18 15:03
沒有出口報關(guān)
84785001
2019 10/18 15:05
相當于內(nèi)銷 就是沒有通過出口業(yè)務(wù)報關(guān)。所以才導(dǎo)致進項大于銷項
84785001
2019 10/18 15:06
這樣可以走內(nèi)銷嗎? 做形式發(fā)票和合同,然后報未開票,稅務(wù)局會不會認可這樣的操作 進口業(yè)務(wù)正常報關(guān)進來的
樸老師
2019 10/18 15:13
那你直接做內(nèi)銷就可以了
84785001
2019 10/18 15:16
主要是這個流程怎么走合理
樸老師
2019 10/18 15:23
就是直接做成內(nèi)銷就行,視同內(nèi)銷
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