問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn)下，將計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資的小數(shù)尾差0.03放入營(yíng)業(yè)外收入-其他合適嗎，還是應(yīng)該直接計(jì)提工資的時(shí)候少計(jì)提0.03就可以了 ? 哪個(gè)更合適

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/17 15:38
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接補(bǔ)提工資0.03元。就是少計(jì)提了工資的數(shù)據(jù)
2019 10/17 15:38
84784969
2019 10/17 15:40
放入營(yíng)業(yè)外收入不合適是嗎
江老師
2019 10/17 15:42
這個(gè)是更正工資的數(shù)據(jù)，不然企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)存在有誤。應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)會(huì)不準(zhǔn)
84784969
2019 10/17 15:47
不是補(bǔ)計(jì)提,是實(shí)際發(fā)放工資比計(jì)提工資少0.03,現(xiàn)在要做個(gè)怎樣的調(diào)整分錄, 借:管理費(fèi)用 -職工薪酬 0.03(紅字) 貸 :營(yíng)業(yè)外收入 0.03 (紅字) 可以嗎
江老師
2019 10/17 16:12
那就是沖減0.03元 借：管理費(fèi)用——工資-0.03 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資-0.03
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