問(wèn)題已解決

老師，您好 請(qǐng)問(wèn)，本期有個(gè)280元，稅控，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么填表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表？謝謝。 我這樣填寫對(duì)嗎？謝謝。

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/15 15:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 還要填本期實(shí)際抵減額 還要填主表23欄
2019 10/15 15:58
84784999
2019 10/15 16:04
沒(méi)有找到
84784999
2019 10/15 16:07
bamboo老師
2019 10/15 16:10
主表23欄 應(yīng)納稅額減征額啊 您仔細(xì)看看
84784999
2019 10/15 16:12
填寫了，是這個(gè)
bamboo老師
2019 10/15 16:13
您附表四跟減免稅明細(xì)表的本期實(shí)際抵減額都要填寫
84784999
2019 10/15 16:14
還是那樣啊
bamboo老師
2019 10/15 16:15
然后填主表23欄 怎么提示
84784999
2019 10/15 16:15
bamboo老師
2019 10/15 16:17
您點(diǎn)擊保存就好了
84784999
2019 10/15 16:18
bamboo老師
2019 10/15 16:19
您本月需要交納增值稅么
84784999
2019 10/15 16:19
不需要
bamboo老師
2019 10/15 16:21
不需要的話 只填附表四跟減免稅明細(xì)表的第2列本期發(fā)生額 其他的都不用填寫 看您前面寫了銷項(xiàng)稅額 沒(méi)寫進(jìn)項(xiàng) 以為您要繳納增值稅
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