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要跟地產(chǎn)簽了一份服務協(xié)議，一部分員工為地產(chǎn)提供服務，物業(yè)支付的工資，那么分錄是計提借:其他應收款 貸:應付職工薪酬？ 發(fā)放借:應付職工薪酬 貸:其他應收款嗎？？
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如果工資是地產(chǎn)公司支付的話，物業(yè)就不用做分錄，相當于這部分員工借調(diào)到地產(chǎn)了
如果是物業(yè)支付工資，支付時：借：其他應收款-地產(chǎn)公司，貸：應付職工薪酬就行
2019 10/14 10:39
84784972 
2019 10/14 10:56
或者我現(xiàn)在所有的都記入費用成本，下次再紅沖可以嗎
風老師 
2019 10/14 11:00
可以的，既然是為地產(chǎn)公司提供服務，相關薪酬就應該計入地產(chǎn)公司成本費用了
84784972
2019 10/14 11:01
不是，記入物業(yè)的，到時有收回這一筆錢時，我直接紅沖管理費用，再確認收入？
84784972
2019 10/14 11:06
收到地產(chǎn)支付這筆費用 :紅沖借:管理費用（紅字）貸:應付職工薪酬 確認收入 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費
84784972
2019 10/14 11:06
？？？
風老師
2019 10/14 11:07
不是的，只要最終是由地產(chǎn)公司負擔，就不應該計入物業(yè)的費用，物業(yè)發(fā)放時掛其他應收款就行了，等收回時沖其他應收款
你現(xiàn)在已經(jīng)計入費用的部分，可以紅沖做更正
84784972
2019 10/14 11:13
好的
84784972
2019 10/14 11:15
這個月有點來不及，這個月可以先報稅，下個月再更正可以嗎
風老師
2019 10/14 11:18
可以的啊，年底之前改過來就行
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