問(wèn)題已解決

老師，加計(jì)扣除稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入—加計(jì)扣除收益，這筆收入要總收入計(jì)算企業(yè)所得稅嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 14:31
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 是的 需要繳納企業(yè)所得稅
2019 10/12 14:32
84785013
2019 10/12 14:33
哦，謝謝老師
答疑蘇老師
2019 10/12 14:35
不客氣 祝工作順利哦
84785013
2019 10/12 14:44
老師，我計(jì)提好了是這樣分錄的嗎？
答疑蘇老師
2019 10/12 14:47
你好 計(jì)提所得稅費(fèi)用是這樣的分錄
84785013
2019 10/12 15:11
老師，計(jì)算未交增值稅時(shí)，我進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)扣除稅額數(shù)要從銷項(xiàng)稅額里面減開(kāi)不呢？
答疑蘇老師
2019 10/12 15:36
你好 老師沒(méi)明白你的意思？
84785013
2019 10/12 15:39
請(qǐng)問(wèn)加計(jì)扣除稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
84785013
2019 10/12 15:41
我是這么做的，但是借貸方不一致，不知如何調(diào)賬了
84785013
2019 10/12 15:42
未交增值稅的借貸方差額正好是加計(jì)扣除稅額，現(xiàn)在不知怎么調(diào)賬
答疑蘇老師
2019 10/12 16:12
你好 加計(jì)扣除的分錄正確 但是你未交增值稅怎么會(huì)出現(xiàn)差額呢？你貸方減借方就是需要繳納的金額
84785013
2019 10/12 16:29
我是8月份接手別人的賬做的，前會(huì)計(jì)是繳稅的時(shí)候是沖減的 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額，我接手后是重新用快賬軟件建賬的，數(shù)據(jù)的差額就是這樣來(lái)的，老師，我不好調(diào)整他前期的賬，我也是新手怕越調(diào)越錯(cuò)
84785013
2019 10/12 16:29
你看我本期發(fā)生額對(duì)不呢
答疑蘇老師
2019 10/12 16:33
你好 那是銷項(xiàng)稅額沒(méi)轉(zhuǎn)到未交增值稅上 你是說(shuō)你未交增值稅有余額 是吧？
84785013
2019 10/12 16:54
是的，而且還是在借方，又沒(méi)看到前會(huì)計(jì)有預(yù)交的呀
答疑蘇老師
2019 10/12 16:59
你好 在借方可以遞減后面月份需要繳納的稅
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