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就想問下這個稅控盤抵扣稅的怎么填寫?需要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表嗎?

84784966| 提問時間:2019 10/12 11:47
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好填附表四和優(yōu)惠明細(xì)表,還有主表23欄
2019 10/12 11:47
84784966
2019 10/12 13:37
老師這樣對嗎
徐阿富老師
2019 10/12 14:16
你好,是的,沒錯,是這樣的
84784966
2019 10/12 14:22
可是申報的時候不對,出現(xiàn)這樣的情況。怎么做
徐阿富老師
2019 10/12 14:24
你好,你是免稅的,本期實際抵減額不填,主表18欄也不填
84784966
2019 10/12 14:29
那我稅控盤的抵扣怎么填寫
徐阿富老師
2019 10/12 14:32
你好,填附表4和優(yōu)惠明細(xì)表,但實際抵減額不填就可以了
84784966
2019 10/12 14:49
附表不需要填寫嗎
徐阿富老師
2019 10/12 15:51
你好,要啊,附表和明細(xì)表都要
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