問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)，營(yíng)業(yè)成本是如何填的或者計(jì)算的？下圖是我們前任會(huì)計(jì)上季度申報(bào)的，以及利潤(rùn)表。我怎么感覺(jué)不知道她怎么填的這個(gè)數(shù)

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 11:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用 根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了
2019 10/12 11:46
84785023
2019 10/12 12:05
老師那么，圖片上二季度申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本是不是就應(yīng)該填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是605754.40對(duì)嗎？
鄒老師
2019 10/12 12:09
你好，是的，就是9月份利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)，也就是 605754.40 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用，稅金及附加的發(fā)生額在利潤(rùn)總額體現(xiàn)才是的，而不是營(yíng)業(yè)成本
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