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本月社保少扣了,導(dǎo)致多發(fā)放了員工工資。那本月和下月社保和工資部分應(yīng)該如何做賬

84784976| 提问时间:2019 10/11 09:33
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
本月上扣了,扣多少沖多少的“其他應(yīng)收款——代扣個人社?!笨颇康臄?shù)據(jù),下月再扣時,再沖“其他應(yīng)收款——代扣個人社?!笨颇?,最后兩個月的數(shù)據(jù)扣回來后,“其他應(yīng)收款——代扣個人社?!眱蓚€月的數(shù)據(jù)平賬
2019 10/11 09:36
84784976
2019 10/11 09:41
不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎,可以列出具體的分錄嗎,剛接觸不是很懂
江老師
2019 10/11 10:00
這個科目正常是其他應(yīng)收款,不是其他應(yīng)付款,實際工作中有用“其他應(yīng)付款”科目核算的。因為你想是先交社保,公司幫助交了個人部分,掛其他應(yīng)收款,后發(fā)放工資,扣回款時,再平賬。沖減其他應(yīng)收款平賬
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