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企業(yè)所得稅季報(bào)零申報(bào)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是填什么數(shù)據(jù)

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/09 14:06
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好。期初資產(chǎn)就是上個(gè)季度擬申報(bào)的期末資產(chǎn)就是7月份那個(gè)金額，季末資產(chǎn)就是上個(gè)季度期末資產(chǎn)+本期變化值=這個(gè)季度的期末資產(chǎn)總額。申報(bào)還是資產(chǎn)負(fù)債表填列都是一樣的
2019 10/09 14:08
84785029
2019 10/09 14:15
可以舉例
小洪老師
2019 10/09 14:16
比如上個(gè)季度期末值20萬(wàn)存貨，現(xiàn)在期初就是20萬(wàn)，然后這三個(gè)季度生產(chǎn)5萬(wàn)，銷售10萬(wàn)，那么期末=20+5-10=15萬(wàn)就是這個(gè)季度的期末值
84785029
2019 10/09 14:25
我資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款-330，那資產(chǎn)總額-330，填不了
小洪老師
2019 10/09 14:26
這個(gè)放在其他應(yīng)付款填寫，反過(guò)來(lái)
84785029
2019 10/09 14:36
老師，財(cái)報(bào)已報(bào)送了，怎么辦
84785029
2019 10/09 14:36
資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)
小洪老師
2019 10/09 14:37
下個(gè)季度修改過(guò)來(lái)，在年度財(cái)務(wù)報(bào)表一定要調(diào)整了，現(xiàn)在修改不了了
84785029
2019 10/09 14:42
老師年報(bào)怎么改，季度所得稅資產(chǎn)總額是負(fù)330，怎么填？
小洪老師
2019 10/09 14:44
資產(chǎn)總額是負(fù)的330，那么代表著企業(yè)負(fù)債總額是330，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)這個(gè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)已經(jīng)有很嚴(yán)重的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)了
84785029
2019 10/09 14:55
那怎么補(bǔ)救，季度所得稅資產(chǎn)總額怎么填？
小洪老師
2019 10/09 14:56
到12月31日年度財(cái)務(wù)報(bào)表修改調(diào)整，把負(fù)債總額調(diào)增，其實(shí)這是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法，中國(guó)這邊一般不這么做
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