问题已解决

第一問:收到上級國資委黨委轉(zhuǎn)來的黨建活動經(jīng)費(fèi),怎么做賬。 第二問:此費(fèi)用是為慶七一給的,但是它9月份才到賬,前期慶七一活動經(jīng)費(fèi),我公司已經(jīng)支付了,計入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在賬務(wù)又怎么處理

84785043| 提问时间:2019 10/08 16:24
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 -黨建經(jīng)費(fèi) 使用時: 借:其他應(yīng)付款 -黨建經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2019 10/08 17:11
84785043
2019 10/08 17:18
因為國資委給的經(jīng)費(fèi)到賬的比較晚,前期開展活動我們墊付了已經(jīng) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
84785043
2019 10/08 17:18
這個可以記在專項應(yīng)付款嗎?
樸老師
2019 10/08 17:19
可以的,沖銷你的管理費(fèi)就行
84785043
2019 10/08 17:21
借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用 然后再做一筆新的分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
樸老師
2019 10/08 17:27
嗯,是的,滿意請給五星好評,謝謝
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