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第一問:收到上級國資委黨委轉(zhuǎn)來的黨建活動經(jīng)費(fèi)，怎么做賬。 第二問:此費(fèi)用是為慶七一給的，但是它9月份才到賬，前期慶七一活動經(jīng)費(fèi)，我公司已經(jīng)支付了，計入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在賬務(wù)又怎么處理
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借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款 -黨建經(jīng)費(fèi)
使用時:
借:其他應(yīng)付款 -黨建經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
2019 10/08 17:11
84785043 
2019 10/08 17:18
因為國資委給的經(jīng)費(fèi)到賬的比較晚，前期開展活動我們墊付了已經(jīng)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
84785043
2019 10/08 17:18
這個可以記在專項應(yīng)付款嗎？
樸老師 
2019 10/08 17:19
可以的，沖銷你的管理費(fèi)就行
84785043
2019 10/08 17:21
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用
然后再做一筆新的分錄
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
樸老師
2019 10/08 17:27
嗯，是的，滿意請給五星好評，謝謝
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