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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師1店辦的會(huì)員卡去2店消費(fèi)2店劃卡，或者1店辦的會(huì)員卡去2店消費(fèi)2店續(xù)卡，1店和2店的內(nèi)賬該如何出分錄，兩個(gè)店都是相同老板，兩個(gè)店的賬都是1個(gè)人做，兩個(gè)店的股東應(yīng)該也不會(huì)互相轉(zhuǎn)錢，最好獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算都有分錄。
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都是同一個(gè)老板的充值在一店，借銀存-xx行-一店貸預(yù)收賬款-xx會(huì)員卡消費(fèi)在二店，二店借預(yù)收-xx會(huì)員卡-一店貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
你預(yù)收賬款設(shè)置一個(gè)三級科目以后好核對
2019 10/06 16:09
84785016 
2019 10/06 16:18
老師，卡是在1店辦的，在2店沖“預(yù)收賬款”好像不妥，而且2店沖了，1店的會(huì)員卡沒沖，是不是就對不上了
郭老師 
2019 10/06 16:29
卡是在1店辦的，在2店沖“預(yù)收賬款”好像不妥，
那你們消費(fèi)的時(shí)候收到錢了嗎
84785016
2019 10/06 16:32
沒有，2店服務(wù)了只在會(huì)員卡下賬，錢是在1店辦會(huì)員卡就收了。
郭老師
2019 10/06 16:34
那建議你做預(yù)收賬款后期你們1.2店自己做
需要轉(zhuǎn)下錢，你要不轉(zhuǎn)錢，你一店的預(yù)收和二店的預(yù)收會(huì)有余額
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