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問(wèn)題已解決
那為什么在做題時(shí)，會(huì)出現(xiàn)銷(xiāo)售自生產(chǎn)木質(zhì)地板，要抵扣購(gòu)進(jìn)木材的消費(fèi)稅？
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你看一下圖片上第7個(gè)
2019 09/28 10:50
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實(shí)木地板不是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)就納消費(fèi)稅嗎？怎么按銷(xiāo)售的來(lái)算
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這個(gè)題為什么不按實(shí)際銷(xiāo)售的比例抵扣購(gòu)進(jìn)的繳納的消費(fèi)稅呢？
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B選項(xiàng)為什么不對(duì)呢，如果縣地板廠沒(méi)有繳納消費(fèi)稅，那不就是市地板廠繳納了嗎？
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某實(shí)木地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年8月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：(1)生產(chǎn)實(shí)木地板50萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售給消費(fèi)者個(gè)人40萬(wàn)平方米，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷(xiāo)售額6400萬(wàn)元，收取包裝費(fèi)320萬(wàn)元。(2)生產(chǎn)實(shí)木復(fù)合地板70萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售給單位22萬(wàn)平方米，開(kāi)具普通發(fā)票。取得含稅銷(xiāo)售額1540萬(wàn)元，送貨運(yùn)輸收入76萬(wàn)元。消費(fèi)稅稅率5%。計(jì)算：（1）實(shí)木地板企業(yè)銷(xiāo)售實(shí)木地板應(yīng)繳納的消費(fèi)稅；（2）銷(xiāo)售實(shí)木復(fù)合地板應(yīng)納的消費(fèi)稅。（均保留兩位小數(shù)）
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我是看講義，這里有點(diǎn)不懂，既然是不視同銷(xiāo)售，為什么又說(shuō)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?
將購(gòu)進(jìn)的貨物用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，視同銷(xiāo)售嗎？可抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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