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問(wèn)題已解決
是不是要把管理費(fèi)用全改成以前年度調(diào)整損益？
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你這是要調(diào)整什么
2019 09/26 15:51
84785007 
2019 09/26 15:58
之前把借貸方全部寫(xiě)反了
辜老師 
2019 09/26 15:59
那你這個(gè)一正一負(fù)，都抵消了，可以不用以前年度調(diào)整損益
84785007
2019 09/26 16:01
因?yàn)槭钦{(diào)去年的賬，說(shuō)是必須要通過(guò)這個(gè)科目來(lái)調(diào)整
辜老師
2019 09/26 16:02
沒(méi)有的，你這個(gè)只是調(diào)方向，不影響科目的發(fā)生額，可以不用以前年度調(diào)整損益的
84785007
2019 09/26 16:02
我去年的報(bào)表也是不平，差了這個(gè)數(shù)
辜老師
2019 09/26 16:04
你去年的利潤(rùn)表，如果管理費(fèi)用有貸方發(fā)生額，利潤(rùn)表的管理費(fèi)用就要用借方發(fā)生額—貸方發(fā)生額
84785007
2019 09/26 16:06
老師，那我做的就是對(duì)的是嗎？
辜老師
2019 09/26 16:13
管理費(fèi)用的貸方發(fā)生額，要用借方負(fù)數(shù)顯示
84785007
2019 09/26 16:16
那我這筆跨年更正就沒(méi)問(wèn)題吧？
辜老師
2019 09/26 16:18
就是這筆，上面那個(gè)管理費(fèi)用的，要在借方顯示
84785007
2019 09/26 16:24
管理費(fèi)用去年在貸方，我今年把貸方?jīng)_掉就是沒(méi)有了，在做了正確的計(jì)在借方
辜老師
2019 09/26 16:25
你今年仍然放在貸方，還不是貸方有發(fā)生額
84785007
2019 09/26 16:27
親愛(ài)的老師，我去年做的是借：累計(jì)折舊，貸：管理費(fèi)用 麻煩您給我個(gè)正確改正的分錄，跪謝！
辜老師
2019 09/26 16:31
你去年是沖減管理費(fèi)用，原本這個(gè)金額是要在借方負(fù)數(shù)顯示，你計(jì)入了貸方，要調(diào)整是吧
因?yàn)槿ツ甑墓芾碣M(fèi)用貸方發(fā)生額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，已經(jīng)沒(méi)有余額了，這個(gè)數(shù)只是會(huì)影響去年利潤(rùn)表管理費(fèi)用的取數(shù)
你今年已經(jīng)不影響了，這個(gè)可以不用在調(diào)整了的
84785007
2019 09/26 16:36
去年正確是應(yīng)該借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊，但是我憑證做反了，今年要給改正過(guò)來(lái)，不然去年的報(bào)表也不平 ，對(duì)以后的也會(huì)有影響吧？
辜老師
2019 09/26 16:39
那你今年應(yīng)該是，
借：累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)，借：管理費(fèi)用 正數(shù)，這個(gè)是調(diào)整去年的錯(cuò)誤憑證
借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
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