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問(wèn)題已解決
小黎老師，我這個(gè)是按1344293來(lái)確認(rèn)進(jìn)度款嗎，是不是借，應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算和待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，稍等給您回復(fù)，我看下
2019 09/26 16:24
84784973 
2019 09/26 17:21
好的，老師，結(jié)合這2張圖片一起來(lái)解答
小黎老師 
2019 09/26 17:28
您好，用完工進(jìn)度乘以預(yù)計(jì)總成本和總收入，算出總共應(yīng)確認(rèn)的收入和成本，如果前期確認(rèn)過(guò) 需要減掉前期確認(rèn)的部分，余下的就是本期應(yīng)該確認(rèn)的收入和成本
84784973
2019 09/26 17:36
請(qǐng)回答我第一個(gè)問(wèn)題和第二張圖片的問(wèn)題，這樣做對(duì)不對(duì)
小黎老師
2019 09/26 17:38
你好，第一個(gè)問(wèn)題是對(duì)的，進(jìn)度款確認(rèn)到工程結(jié)算。不需要你暫估成本呀 ，完工百分比法就是根據(jù)你完工進(jìn)度直接確認(rèn)收入和成本
84784973
2019 09/26 20:27
那這樣就矛盾了，之前問(wèn)你時(shí)，你說(shuō)暫估成本?，F(xiàn)在又說(shuō)不需要
84784973
2019 09/26 20:29
如果按照賬上的實(shí)際成本來(lái)確認(rèn)收入，收入比進(jìn)度款要少幾百萬(wàn)，這根本不合理呀
84784973
2019 09/26 20:33
老師，要看清楚我的問(wèn)題呀，我賬上成本實(shí)際只有400多萬(wàn)，加上暫估的7百多萬(wàn)才是1千多萬(wàn)
小黎老師
2019 09/26 21:11
你好，你看下我給你的之前分錄哦，沒(méi)有暫估成本，一開(kāi)始說(shuō)暫估成本以為你是采用的開(kāi)票確認(rèn)收入
小黎老師
2019 09/26 21:12
你好，完工百分比法是不需要暫估成本的，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的成本計(jì)入工程施工。如果按照你說(shuō)的，那這個(gè)確實(shí)是不太合理呢
84784973
2019 09/26 21:25
那現(xiàn)在做外賬的話，這個(gè)進(jìn)度確實(shí)也達(dá)到這么多了，而且9月也收到款了，但是采用完工百分比的做法賬上成本不夠呀，那怎么處理呢
小黎老師
2019 09/27 07:03
你好，完工百分比法成本就是你總成本乘以完工比例
84784973
2019 09/27 07:12
完工比例，不是用實(shí)際成本除以預(yù)計(jì)總bi成本嗎？問(wèn)題是我賬上成本不夠，比實(shí)際成本要少，怎么又怎么算，你能gen根據(jù)我圖片的業(yè)務(wù)來(lái)算給我看下嗎
小黎老師
2019 09/27 08:33
你好，完工時(shí)，指項(xiàng)目上給你發(fā)實(shí)際已完工程量，并不是指你實(shí)際入賬的金額。也就是你第二張圖算的完工成本
84784973
2019 09/27 08:55
第二張圖是我暫估的成本，要暫估后計(jì)算的收入才跟工程結(jié)算的金額差不多一致，這樣可以不
小黎老師
2019 09/27 09:00
你好，項(xiàng)目上沒(méi)有給你已完工成本嗎？
小黎老師
2019 09/27 09:00
你好，這個(gè)你要跟他們要的
84784973
2019 09/27 09:45
我的意思是賬上成本不夠，實(shí)際已經(jīng)完工了一半了，但我要確認(rèn)收入，工程結(jié)算比確認(rèn)的收入高行不行，還是要暫估成本進(jìn)去
小黎老師
2019 09/27 10:03
您好，那你完工進(jìn)度確認(rèn)是有問(wèn)題的，工程結(jié)算比收入確認(rèn)的高在平時(shí)沒(méi)事，但是在年末這兩個(gè)數(shù)據(jù)最好能保持一致
84784973
2019 09/27 11:25
就是因?yàn)槌杀景l(fā)票不夠，才不能保持一致，所以是不是要暫估
小黎老師
2019 09/27 11:38
您好，可以年度結(jié)束的時(shí)候暫估
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