问题已解决
在外地預繳了0.2%的企業(yè)所得稅,然后做賬利潤總額是40萬,這邊還需要交企業(yè)所得稅嘛,還是跟它把預繳的企業(yè)所得稅給抵減了
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可以減去預繳,按之后的繳納
2019 09/26 14:35
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2019 09/26 14:40
那這邊交企業(yè)所得稅是按利潤的25%來算的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/26 14:41
不是小型微利企業(yè)的是
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2019 09/26 14:53
舉例,外地預繳了5000,做賬下來利潤總額是40萬,算法是40萬*%25=100000,然后10萬-預繳的5千,還剩的就是要交五千的企業(yè)所得稅嘛,是這樣嗎,開票總收入是260萬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/26 14:59
年累計利潤40萬*5%-5000-之前季度預繳
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