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在外地預繳了0.2%的企業(yè)所得稅,然后做賬利潤總額是40萬,這邊還需要交企業(yè)所得稅嘛,還是跟它把預繳的企業(yè)所得稅給抵減了

84785044| 提问时间:2019 09/26 14:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
可以減去預繳,按之后的繳納
2019 09/26 14:35
84785044
2019 09/26 14:40
那這邊交企業(yè)所得稅是按利潤的25%來算的
郭老師
2019 09/26 14:41
不是小型微利企業(yè)的是
84785044
2019 09/26 14:53
舉例,外地預繳了5000,做賬下來利潤總額是40萬,算法是40萬*%25=100000,然后10萬-預繳的5千,還剩的就是要交五千的企業(yè)所得稅嘛,是這樣嗎,開票總收入是260萬
郭老師
2019 09/26 14:59
年累計利潤40萬*5%-5000-之前季度預繳
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