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開出的發(fā)票要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄呢。

84784977| 提问时间:2019 09/22 15:44
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果是銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本,是這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019 09/22 15:44
84784977
2019 09/22 15:45
發(fā)票開出去,已經(jīng)做收入了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
鄒老師
2019 09/22 15:45
你好,確認了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,需要做到成本與收入匹配的
84784977
2019 09/22 15:47
歐,就是說做了銷售貨物的收入確認了,那還需要做成本結(jié)轉(zhuǎn),分錄就是那樣做,對嗎?
鄒老師
2019 09/22 15:48
你好,銷售貨物確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,完整分錄是 借;應收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
84784977
2019 09/22 15:49
老師,要是物業(yè)費就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。
鄒老師
2019 09/22 15:50
你好,取得的物業(yè)服務(wù)收入也需要 結(jié)轉(zhuǎn)成本的,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
84784977
2019 09/22 15:50
發(fā)票是自己開的也是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?銷售貨物的
84784977
2019 09/22 15:51
就是對應的金額是嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本
鄒老師
2019 09/22 15:52
你好,實現(xiàn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)收入對應 的成本,需要做到成本與收入匹配的 銷售貨物 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 物業(yè)服務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做分錄,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
84784977
2019 09/22 15:54
好的,這些都是自己手動結(jié)轉(zhuǎn)吧,還是需要自己動手呢。
鄒老師
2019 09/22 15:57
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是自己手工錄入的
84784977
2019 09/22 18:27
謝謝老師了
鄒老師
2019 09/22 19:02
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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