問(wèn)題已解決

員工去國(guó)外出差的餐費(fèi)等 沒(méi)有發(fā)票 一般都是怎么處理？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/19 14:30
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
員工去國(guó)外出差的餐費(fèi)拿 INVOICE 或小票就可以了，外國(guó)沒(méi)有發(fā)票的
2019 09/19 14:31
84785000
2019 09/19 14:37
如果都沒(méi)有，只有支付寶的扣款記錄的話，是不是可以做一個(gè)內(nèi)部的報(bào)銷制度，設(shè)置一個(gè)補(bǔ)貼金額？
紫藤老師
2019 09/19 14:38
可以做一個(gè)內(nèi)部的報(bào)銷制度，設(shè)置一個(gè)補(bǔ)貼金額
84785000
2019 09/19 14:42
那請(qǐng)問(wèn)這樣補(bǔ)貼給員工的話 要怎么做分錄呢？ 因?yàn)槲覀兪怯耙暪?，這個(gè)是歸于項(xiàng)目里的成本 可以入xx成本-xx項(xiàng)目的食宿費(fèi)嗎？
紫藤老師
2019 09/19 14:43
你好，可以計(jì)入成本的
84785000
2019 09/19 14:45
做了補(bǔ)貼金額 這樣就只要做個(gè)表格就能作為入賬的附件了是嗎？
紫藤老師
2019 09/19 14:45
對(duì)的，你的理解是正確的
84785000
2019 09/19 14:46
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是攜程給的境外車費(fèi)都單據(jù) 可以作為發(fā)票入賬嗎？
紫藤老師
2019 09/19 14:47
個(gè)人覺(jué)得你叫他們最好開(kāi)正規(guī)的發(fā)票，不然稅務(wù)局不一定認(rèn)可
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