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問題已解決
老師，我公司是小規(guī)模工業(yè)，我們租的廠房，然后又把其中一層樓轉(zhuǎn)租給別人了，我們付給房東是整個廠房的租金(銀行存款支付)，然后現(xiàn)在又收了別人三個月的租金，該怎樣理清賬務(wù)分錄？
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收到，借銀存到主營業(yè)務(wù)收入（一個月），銷項（三個月），預(yù)收
2019 09/19 03:37
郭老師 
2019 09/19 03:38
支付，借預(yù)付貸銀存
按月攤銷借管理費用，主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付
84785001 
2019 09/19 07:38
老師，您沒聽明白我的問題，您再認(rèn)真看下我的問題，我公司是小規(guī)模工業(yè)，生產(chǎn)銷售紅木家具的，我想問的問題是:我公司是租的廠房，其中一層樓轉(zhuǎn)租別人了，收了別人3個月的一層樓的租金，我要怎么入賬，不用開票給別人。
郭老師
2019 09/19 07:46
借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入，銷項，預(yù)收賬款
沒有開發(fā)票做無票收入和開了發(fā)票的一樣填寫
借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付
84785001
2019 09/19 09:20
好的，跟公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的收款可以用:預(yù)收賬款 科目嗎？
郭老師
2019 09/19 09:23
你好，實際做賬的時候也可以，準(zhǔn)則要求是其他應(yīng)付
84785001
2019 09/19 09:30
嗯，那'其他應(yīng)收款'可以用于預(yù)收公司名稱的3個月的費用嗎？因為'其他應(yīng)收款'一般是用于個人往來的科目嘛
郭老師
2019 09/19 09:33
借銀存貸其他應(yīng)付款
84785001
2019 09/19 09:38
嗯嗯，那我公司預(yù)收別的單位3個月的費用我記:'其他應(yīng)收款'了？
郭老師
2019 09/19 09:39
你好，其他應(yīng)付款
上面給你寫了分錄
你放其他應(yīng)收款會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
84785001
2019 09/19 09:47
好的，老師，不好意思，我剛才理解錯了，您能明確告訴我應(yīng)收回別的公司的代付租金我可以用'其他應(yīng)收款'這個科目嗎？我不怎么會運用'其他應(yīng)收款'這個科目
郭老師
2019 09/19 09:49
其他應(yīng)收款發(fā)生在借方
84785001
2019 09/19 09:51
不好意思，代付單位款可以用'其他應(yīng)付款'這個科目是吧？
郭老師
2019 09/19 09:52
你提前收到的話是，
84785001
2019 09/19 09:55
嗯嗯，謝謝老師，我這回明白怎么記賬了，不好意思，老師，我反應(yīng)慢了些
郭老師
2019 09/19 10:02
不用客氣的，發(fā)生額其他應(yīng)付款這個是負(fù)債，貸方是增加
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