問(wèn)題已解決

老師好，上月把其他業(yè)務(wù)收入做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，8月需要調(diào)帳，是這樣調(diào)嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/16 15:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸方藍(lán)字
2019 09/16 15:02
84785006
2019 09/16 15:04
這樣子提
84785006
2019 09/16 15:05
這樣提示有問(wèn)題嗎？
bamboo老師
2019 09/16 15:07
正確的應(yīng)該這樣賬務(wù)處理 您軟件能保存么
84785006
2019 09/16 15:08
不能保存怎么辦
bamboo老師
2019 09/16 15:08
不能保存的話(huà) 就只好主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方藍(lán)字
84785006
2019 09/16 15:10
可是這樣我的余額表沒(méi)有數(shù)據(jù)喔，利潤(rùn)表也不
bamboo老師
2019 09/16 15:12
您分錄有沒(méi)有審核記賬？
84785006
2019 09/16 15:13
審核
bamboo老師
2019 09/16 15:15
您主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方紅字跟借方藍(lán)字相互抵消 所以不體現(xiàn)
84785006
2019 09/16 15:15
這個(gè)是軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)的，老師幫看看有什么問(wèn)題嗎？
bamboo老師
2019 09/16 15:17
科目余額表平的 資產(chǎn)負(fù)債表平的 沒(méi)有問(wèn)題
84785006
2019 09/16 15:17
那利潤(rùn)表怎么回事？
bamboo老師
2019 09/16 15:19
利潤(rùn)表是因?yàn)槟荒苡觅J方紅字寫(xiě)科目
84785006
2019 09/16 15:20
那我應(yīng)該怎么辦
84785006
2019 09/16 15:22
我能不能沖7月憑證在8月做對(duì)的
bamboo老師
2019 09/16 15:22
您會(huì)計(jì)分錄貸方紅字不能保存 找軟件公司給設(shè)置一下吧
84785006
2019 09/16 15:22
好的
bamboo老師
2019 09/16 15:23
嗯嗯 您先找軟件公司設(shè)置下 然后再看
84785006
2019 09/16 15:34
老師怎么回事全都審核了，也沒(méi)顯示其他業(yè)務(wù)收入？
bamboo老師
2019 09/16 15:43
您科目余額表里面沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目啊 要增加進(jìn)去
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