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實(shí)務(wù)
問題已解決
在做8月份賬目時(shí)，發(fā)現(xiàn)有位員工的工資發(fā)錯(cuò)。但是在計(jì)提工資表的工資沒有錯(cuò)。 該員工應(yīng)該工資為100，但實(shí)際發(fā)放90.差額10 我想問下怎么處理賬務(wù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
給員工補(bǔ)發(fā)差額就是了。
2019 09/12 10:23
84784973 
2019 09/12 10:25
我知道
但現(xiàn)在是銀行余額與財(cái)務(wù)軟件的余額不一致
張艷老師 
2019 09/12 10:30
銀行余額與財(cái)務(wù)軟件的余額不一致的具體情況描述一下，好嗎？
84784973
2019 09/12 10:38
銀行余額為：109.29、財(cái)務(wù)軟件余額為：91.29，相差18元。
因?yàn)槟澄粏T工的工資發(fā)錯(cuò)，才導(dǎo)致出有18元對(duì)我差額
現(xiàn)在遇到這個(gè)情況不知道怎么處理
張艷老師
2019 09/12 10:40
再用銀行存款發(fā)放這個(gè)18元的工資就對(duì)了嘛。您公司是用代發(fā)系統(tǒng)發(fā)的工資嗎？
84784973
2019 09/12 10:41
那也是這個(gè)月發(fā)啊
但我現(xiàn)在做的是8月的賬
張艷老師
2019 09/12 10:46
不行就做一筆提現(xiàn)分錄，然后用現(xiàn)金補(bǔ)發(fā)。
84784973
2019 09/12 10:47
我們沒有現(xiàn)金 直接走銀行
84784973
2019 09/12 10:47
我就是不會(huì)嘛 所以才請(qǐng)教您的啊
張艷老師
2019 09/12 10:57
這樣的話，就將分錄反沖回去18元
借：銀行存款 18
貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 18
84784973
2019 09/12 11:00
那摘要要怎么寫
張艷老師
2019 09/12 11:02
摘要寫：訂正XX月XX號(hào)憑證
84784973
2019 09/12 11:05
結(jié)轉(zhuǎn)后的應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該是在貸方 對(duì)吧
84784973
2019 09/12 11:06
同時(shí)更正個(gè)稅申報(bào)表
張艷老師
2019 09/12 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)后的應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該是在貸方 對(duì)吧--是的
同時(shí)更正個(gè)稅申報(bào)表--是的
其實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)，您就用補(bǔ)發(fā)這個(gè)差的18元的工資就好了嘛，什么都不用動(dòng)了。
84784973
2019 09/12 11:12
我知道 你的意思是 但我們沒有現(xiàn)金…
張艷老師
2019 09/12 11:13
沒有現(xiàn)金，直接在銀行代發(fā)系統(tǒng)中再補(bǔ)發(fā)差額也行的嘛。
84784973
2019 09/12 11:15
沒有代扣系統(tǒng) 唉
張艷老師
2019 09/12 11:17
沒有更好，直接用銀行轉(zhuǎn)賬給差18元的員工銀行卡就是了。
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