問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我司購(gòu)入一批物料，收到的發(fā)票比實(shí)際支付的貨款金額多一分錢，那這一分錢該如何做賬

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/10 17:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以把多的一分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算
2019 09/10 17:31
84785010
2019 09/10 18:04
那如果我司購(gòu)入一批辦公用品，發(fā)票開回的金額是含稅15744，但是在核對(duì)對(duì)賬單時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆金額為210元辦公用品不是我司的，但是發(fā)票又沒(méi)有重新開，最后我司按照新的對(duì)賬單金額15534元付款，那這樣多開發(fā)票金額也要入營(yíng)業(yè)外收入？
鄒老師
2019 09/10 18:07
你好，這種情況應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回，按15534開具發(fā)票才是的
84785010
2019 09/10 19:03
但是這個(gè)發(fā)票是17年開的，公司采購(gòu)當(dāng)時(shí)拿抵扣聯(lián)給以前的同事抵扣了，現(xiàn)在才申請(qǐng)付款
鄒老師
2019 09/10 19:33
你好，那就只能是按15744的發(fā)票入賬，沒(méi)有付款的210做營(yíng)業(yè)外收入處理了
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