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之前沒做過賬，年中建賬，收到之前借款的還款，應該怎么做分錄
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借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
貸：其他應收款（或營業(yè)外收入）
2019 09/10 12:02
84785040 
2019 09/10 12:05
給客戶的退款怎么寫分錄，也是之前沒做賬的
江老師 
2019 09/10 14:08
之前沒有寫分錄，這個就是沒有做收入，屬于隱瞞了銷售收入，這個錢就不在公司的賬上。也沒有收過這筆銷售的款，也就不存在說退貨款
84785040
2019 09/10 15:10
之前公司就沒有正式的賬，又是從年中記賬，年中記賬的，之前的賬沒有補
江老師
2019 09/10 15:11
沒有補，這個就是不在賬上的錢，直接在內賬的錢支付處理
84785040
2019 09/10 15:22
內賬怎么做，我們現(xiàn)在就是做的內賬，內賬該怎么做分錄
江老師
2019 09/10 15:32
內賬做了收入，直接退款時，就是直接沖減收入
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
同時結轉成本
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
上面全部是負數(shù)
最后退款
借：應收賬款
貸：銀行存款
84785040
2019 09/10 15:36
內賬之前沒賬，之前的賬也沒有補做，后期退款時該怎么做
江老師
2019 09/10 15:46
這個后期退款不用做，直接退款。因為款項沒有此款，只有做營業(yè)外收入處理。
借：營業(yè)外支出
貸：庫存現(xiàn)金
84785040
2019 09/10 15:48
不用沖減期初的未分配利潤嗎
江老師
2019 09/10 15:55
這個前期沒有做賬務處理，也沒有影響未分配利潤的數(shù)據(jù)
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