問題已解決

老師，我公司上月開了普票，這個發(fā)現(xiàn)錯誤紅沖發(fā)票，客戶未付款，上月做賬掛應(yīng)收賬款，現(xiàn)在紅沖了要怎么做賬呢？

84784948| 提問時間：2019 09/06 15:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
沖減你上個月確認(rèn)收入的憑證
2019 09/06 15:42
84784948
2019 09/06 15:45
直接做一樣的分錄，負(fù)數(shù)嗎？
辜老師
2019 09/06 15:46
是的，是這樣處理的
84784948
2019 09/06 15:46
謝謝老師
辜老師
2019 09/06 15:47
好的，客氣，幫到你就好
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