問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，有小規(guī)模公司注銷，應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額，需要如何處理嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/05 10:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是多繳納了稅費(fèi)的話 可以申請(qǐng)退稅的
2019 09/05 11:12
84785032
2019 09/05 11:17
不好意思，是貸
meizi老師
2019 09/05 11:24
你好 貸方是因?yàn)槟銈冇袥](méi)有繳納的稅費(fèi)嗎 你查下是不是沒(méi)有繳納的 去把他繳納了之后做分錄平賬就行
84785032
2019 09/05 11:29
我們是免稅的
meizi老師
2019 09/05 11:31
你好免稅的話 貸方就不應(yīng)該做增值稅的 你直接做收入就行了 你把應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目沖掉了 你是多做了科目所以有余額
84785032
2019 09/05 13:42
我們是這樣的，平時(shí)開(kāi)票金額沒(méi)有達(dá)到交稅的上限
84785032
2019 09/05 13:43
那現(xiàn)在要注銷，直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
meizi老師
2019 09/05 13:43
你好 那你們沒(méi)達(dá)到交稅的上限 你們要把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去 就不能一直掛著
84785032
2019 09/05 15:19
只能轉(zhuǎn)營(yíng)外，注銷不用交所得稅呢
meizi老師
2019 09/05 15:22
你好 你現(xiàn)在其實(shí)就是因?yàn)闆](méi)有達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn) 所以你沒(méi)處理 正常是要月末或者季末做到營(yíng)業(yè)外收入的 這個(gè)是繳納企業(yè)所得稅的
84785032
2019 09/05 15:42
好的謝謝
meizi老師
2019 09/05 15:58
不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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