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員工聚餐費需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎？

84785031| 提問時間：2019 09/04 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，需要的 ，分錄是 借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目
2019 09/04 17:14
84785031
2019 09/04 17:16
福利費的扣除標(biāo)準(zhǔn)是職工薪酬的14%？如果沒有通過應(yīng)付職工薪酬過度，是不是福利費計提的基數(shù)就小了？
鄒老師
2019 09/04 17:24
你好，不通過應(yīng)付職工薪酬——福利費過渡，基數(shù)仍然是實際支付的工資金額 ，不受是否同應(yīng)付職工薪酬-福利費核算影響的
84785031
2019 09/04 17:25
那福利費可不通過應(yīng)付職工薪酬過度嗎？通過這樣過度，有什么意義呢？
鄒老師
2019 09/04 17:29
你好，個人建議是通過這個科目過渡一下，可以體現(xiàn)計提，實際支付的過程
84785031
2019 09/04 17:30
老師總結(jié)一下，哪些費用需要計提？
鄒老師
2019 09/04 17:31
你好，比如工資，福利費，社保，個人所得稅，折舊，無形資產(chǎn)攤銷，稅款等
84785031
2019 09/04 17:34
當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月支付，沒必要計提吧？
鄒老師
2019 09/04 17:35
你好，個人建議還是先做計提分錄，然后再做支付分錄
84785031
2019 09/04 17:35
公司發(fā)生的房租，沒有發(fā)票，入賬了，但是匯算納稅調(diào)整了，可以嗎？
84785031
2019 09/04 17:35
公司發(fā)生的房租，沒有發(fā)票，入賬了，但是匯算納稅調(diào)整了，可以嗎？
鄒老師
2019 09/04 17:35
你好，可以這樣處理的
84785031
2019 09/04 17:38
那網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給出租房，怎么寫摘要呢？寫房租沒發(fā)票太明顯了?。?/div>
鄒老師
2019 09/04 17:39
你好，可以就寫房租，沒有發(fā)票做無票房租支出，匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了
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